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索 引 号: xzf-2018-00007 发文日期: 2018年05月18日 发布机构:

文 号: 西政发〔2018〕6号

关于印发2018年财政预算方案的通知

 

 

西政发〔20186

 

 

关于印发2018年财政预算方案的通知

 

各乡镇(场、区)人民政府(管委会),县政府各部门:

《波音平台公司县2018年财政预算方案》已经县十八届人大常委会第十一次会议审议通过,现印发给你们,请认真遵照执行。

 

 

 

 

201848日    

波音平台公司县2018年财政预算方案

 

根据省、市财政部门对财政预算编制的新要求和县十八届人代会二次会议确定的财政收支目标,结合当前财政经济形势,2018年我县财政预算按照《预算法》要求,坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则编制。

一、一般公共预算

(一)一般公共预算收入

2018年财政收入预算73000万元,比201764098万元增加8902万元,增长13.9%。其中:上划中央收入26000万元,比201722476万元增加3528万元,增长15.7%;地方一般公共预算收入47000万元,比201741626万元增加5374万元,增长12.9%

完成上述收入目标,2018年全县公共预算总收入368000万元。其中:地方一般公共预算收入47000万元;返还性收入预计4119万元;转移性收入264881万元;债券转贷收入46000万元;调入资金6000万元。

(二)一般公共预算支出

按照量力而行、收支平衡、实事求是、积极稳妥的原则和保工资、保运转、保民生的顺序,2018年一般公共预算支出安排368000万元,当年预算收支平衡。预算编制口径:

1.工资福利支出:(1)工资:实行工资统发的全额预算单位,按现行工资标准据实预算。工资未统发全额预算单位按编制人年25400元标准包干预算(含年终奖金);差额预算单位人员经费按编制人年13800元的标准包干预算(含年终奖金);分流人员生活补助按审批的生活费标准据实预算;(2)津贴:规范公务员津贴补贴、事业单位绩效工资实行工资统发的全额单位按人社部门审批标准据实预算,工资未统发全额预算单位按编制人年18400元预算,差额预算单位按编制人年9200元预算;艰苦边远地区津贴实行工资统发的全额单位按人社部门审批标准据实预算,工资未统发全额预算单位按编制人年1920元预算,差额预算单位按编制人年960元预算;特岗津贴纳入预算部分的包括警察警衔津贴、机要保密津贴、审计津贴、教()龄津贴等;乡镇工作津贴、住房补贴、交通补贴、物业补贴、保留补贴按财政补助标准据实预算;(3)住房公积金按编内人员财政预算工资的12%预算到单位;(4)年终一次性奖金按机关工作人员(含参照公务员管理人员)12月份工资据实预算;(5)机关事业单位基本养老保险按编内人员财政预算工资的20%预算到单位;在职职工基本医疗保险按编内人员财政预算的工资7%预算到单位;(6)奖励性补贴。2018获得奖励的乡镇,由县财政补助3项奖。对乡镇政府执行公务员工资制度的全额在编在职行政(含参公)和离退休人员每人每项按3000元的标准补助其他单位根据年底财力情况统筹考虑。其中工作目标责任奖按照工作目标完成情况发放。(7)武警、消防战士生活补助按标准预算。

2.商品和服务支出:按照维持单位运转的最低需要和定额标准予以安排。其中:公安、司法、纪委、森林公安等机关按照省定保障标准安排;中小学校按照全省教育经费保障改革的有关要求执行,普通高中按生均人年800元补助;公共卫生及基层医疗卫生事业单位保障经费按医药卫生体制改革方案要求执行;其他预算单位按定额标准安排。具体口径:

(1)办公费:主要包括单位日常办公费、印刷费、水电费、邮寄费、取暖费、差旅费等,按照单位人员编制包干预算。四大家按编制人年0.6万元、其他一级预算单位按编制人年0.4万元预算、全额预算二级单位(不含义务教育中小学校和公共卫生及基层医疗卫生)按编制人年0.25万元预算;

(2)办公电话:实行定机定标准包干,每机年定补0.2万元。四大家领导按岗位职数每人定补1部,一级预算单位人员编制在10人以内的定补电话2部,编制在10人以上的按每5人递增倍数核定1部电话。全额预算二级单位(不含义务教育中小学校和公共卫生及基层医疗卫生)单位人员编制在5人以内的定补电话1部,编制在5人以上的按每5人递增倍数核定1部电话;

(3)公务用车运行费:主要负担公务用车制度改革后经县公车办核定保留的四大家和一级预算单位公务用车运行费,实行定编定标准包干,车辆编制数以县公车办核定车辆数。四大家车辆每车年定补3万元 (其中车辆保险费0.6万元,由政府采购办集中采购),其他一级预算单位每车年定补2.3万元。公务交通补贴按县政府批复公车改革方案和公车办审批标准执行;

(4)会议费:按照西财发〔20177号文件规定,主要安排全县一类、二类会议经费;

(5)公务接待费:主要安排四大家公务活动接待经费;

(6)其他:主要指除上述以外的各类商品和服务支出,按照保证运转最低需要予以安排,其中县人大代表、政协委员活动经费按人年1200元安排,乡镇人大代表活动经费按人年500元安排;离休干部特需经费按人年500元标准包干到老干局;其他职能部门按照职能工作需要和财力状况适当安排。

3.对个人和家庭补助支出:(1)财政供养的行政离休人员基本离休费按离休费标准据实预算;(2)退休人员基本医疗保险按十政办发〔201167号文件执行,城乡居民医疗保险补助,新型农村合作医疗保险补助按现行政策预算;(3)村干部养老保险补助按缴费基数4%预算;做实企业养老保险个人账户按现行政策预算;(4)优抚和社会福利救济经费按照政策标准安排,实行国库集中支付;(5)社会救助资金、就业补助资金按政策要求预算;(6)抚恤安葬及一次性退休补助按人社部门审批标准执行(差额事业单位按60%补助)(7)村干部工作报酬,村主职干部人年3.5万元,村副职人年2.1万元;(8)单位遗属补助按人社部门审批补助标准据实预算(差额单位从业务收入中解决,农村公益性服务单位从以钱养事经费中解决)

4.其他资本性支出及专项补助:主要安排事关改革、发展、稳定及精准扶贫支出。具体安排教育发展、计划生育事业费、卫生事业发展经费、粮食风险基金、办案经费、债务还本付息支出、科技研究与开发支出、农村公益性服务以钱养事经费、精准扶贫支出、乡村道路维护经费、收入征管经费、烟叶税分成、成品油价格及税费改革补助等。

二、政府性基金预算

2018年政府性基金预算收入56210万元。其中:国有土地使用权出让收入25500万元,城市基础设施建设配套费收入360万元,污水处理费收入350万元;省专项转移支付(专款)收入15000万元,地方政府专项债券转贷收入15000万元。

2018年政府性基金预算支出56210万元。其中:国有土地使用权出让收入安排支出25500万元(征地和拆迁补偿支出9500万元、土地开发支出2900万元、补助被征地农民支出5500万元、债务还本付息支出782万元、土地出让业务支出615万元、廉租住房及保障性住房支出1354万元、农村基础设施建设支出4849万元),城市基础建设配套费收入安排支出360万元,污水处理支出350万元,省专项转移支付支出15000万元,地方政府专项债券支出15000万元。当年收支平衡。

三、国有资本经营预算

2018年国有资本经营预算收入30万元。国有资本经营预算支出为30万元。收支相抵当年收支平衡。

四、社会保险基金预算

2018年社会保险基金总收入98783万元。其中:企业职工基本养老保险基金17354万元;机关事业基本养老保险基金29877万元;城乡居民养老保险基金12355万元;城镇职工基本医疗保险基金7616万元;城乡居民医疗保险基金29424万元;其他医疗保险基金1300万元;工伤保险基金416万元;失业保险基金282元;生育保险基金159万元。

2018年社会保险基金总支出94727万元。其中:企业职工基本养老保险基金18040万元;机关事业单位基本养老保险基金29877万元;城乡居民养老保险基金8714万元;城镇职工基本医疗保险基金7109万元;城乡居民医疗保险基金29008万元;其他医疗保险基金1250万元,工伤保险基金407万元;失业保险基金162万元;生育保险基金160万元。

收支相抵,当年结余4056万元,年末滚存结余58596万元。

 

附件:1.波音平台公司县2018年一般公共预算收支总表

      2.波音平台公司县2018年一般公共预算支出明细表

      3.波音平台公司县2018年政府性基金预算收支明细表

      4.波音平台公司县2018年国有资本经营预算收支明细表

      5.波音平台公司县2018年社保基金预算收支明细表

 

(附件3、4、5不发预算单位)